Vos fournisseurs
Dans Au jour le jour › Fournisseurs, touchez Ajouter un fournisseur. Trois champs : le Nom, le N° de TVA, un Contact. Un fournisseur archivé disparaît de la liste, ses réceptions passées gardent son nom.
Sur la fiche d’un article, le bloc Fournisseurs relie l’article à un ou plusieurs fournisseurs, avec sa référence chez eux, le colisage et le dernier prix connu. Le fournisseur Par défaut est celui de la liste de réassort.
Étape 1. Ouvrir la réception
Au back-office : Stocks › Réception fournisseur. Sur la caisse : Magasin › Stocks, puis l’icône du camion, Réceptionner une livraison. Seuls les articles de négoce sont proposés.
Étape 2. L’en-tête
- Fournisseur : choisi dans votre liste. Sur la caisse, Autre fournisseur (nom) accepte un nom libre.
- Numéro du bon de livraison et Date du bon. Facultatifs. Une livraison saisie sans le bon reste une livraison.
- Sur la caisse, Photographier le BL garde la photo du bon sur l’appareil.
Étape 3. Les lignes
Une ligne par lot. Deux dates limites différentes, deux lignes.
- Reçu : la seule colonne qui change le stock. Toujours plus que zéro.
- Annoncé (BL) : ce que dit le bon. Vide si vous n’avez pas le bon.
- Prix unitaire HTVA : pré-rempli du dernier prix payé.
- DLC : demandée pour les articles cochés « Périssable ».
- Motif : obligatoire quand reçu et annoncé diffèrent. Manquant, Casse au transport, Refusé à la livraison, En plus du bon, Non conforme.
Touchez Enregistrer la réception. Un refus garde ce que vous avez tapé et dit ce qui manque : « L’écart avec le bon sur « Jus de pomme » demande un motif. »
Sur la caisse, une palette refusée se note avec un zéro reçu, la quantité du bon et un motif. Au back-office, le zéro est refusé.
Les dates limites
Le seuil d’alerte se règle par rayon, dans Catalogue › Rayons, champ Alerte DLC (jours). Un article périssable dont un lot approche passe « DLC proche » sur l’écran Stocks, avec la date la plus proche. À vous de lancer une promotion ou de sortir l’article en perte.
La liste de réassort
Stocks › Liste de réassort regroupe les articles « Bas » ou « Rupture » par fournisseur par défaut. Les articles sans fournisseur sont sous « Sans fournisseur ». Imprimer ou Exporter en CSV. Le fichier s’ouvre dans Excel, accents compris, une colonne par fournisseur, article, rayon, état, stock et seuil.
Cette liste n’est pas un bon de commande. Rien n’est commandé à votre place.
Chronologie d’un article
Sur Stocks, touchez un article. Chaque ligne indique ce qui s’est passé et le solde juste après : vente, réception, production, inventaire, invendu, transfert. Le bloc Réceptions reprend chaque livraison avec son bon, son prix et sa date limite.